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关于2017年下半年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计的报告

作者: 来源: 茂名市审计局

茂名市审计局关于2017年下半年国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计的报告



根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于印发2017年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见的通知》(审财发〔2017〕9号)和《广东省审计厅对茂名市2017年落实国家和省重大政策措施情况进行跟踪审计的通知》(粤审财通[2017]70号)要求,全市各级审计机关,采取上下联动方式,对我市(含各区、县级市,以下同)2017年贯彻落实国家和省重大政策措施情况进行了跟踪审计。现将2017年下半年跟踪审计情况综合报告如下:

一、下半年跟踪审计实施总体情况

2017年下半年,全市审计机关根据审计署和省审计厅的部署,采取“上下联动”、“任务层层责任落实”等方法,全年共投入审计力量1998.日,重点跟踪审计了重大建设项目建设进展情况、创新驱动发展战略落实情况、深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作落实情况、加强基层医疗卫生服务能力建设政策落实情况、精准扶贫精准脱贫政策落实情况等八方面政策跟踪落实情况,审计和审计调查涉及住建、经信、卫计、农业等部门单位,发现的问题49个,涉及总金额85691.36万元,发出审计整改函和审计报告共22份,审计建议51条,有效促进国家和省重大政策措施推进落实。

二、下半年跟踪审计发现的问题

一)重大建设项目建设方面

下半年重大建设项目建设第二阶段,审计抽查了高州市城区及中心镇污水处理工程等 9个列入省重大基础设施建设项目,上述9个项目各级和有关单位在资金筹集和资金到位情况能满足施工进度要求,征地拆迁进度基本上符合施工要求,但总体进度较年度投资计划相对缓慢,个别项目因为前期工作缓慢影响工程实施,如电白区绿能环保发电PPP项目因项目评审等前期工作耗费时间长导致审计时止尚未开工建设;茂名高新技术产业开发区污水处理厂污水废水收集管网系统项目因地质勘查结果需概算调整设计变更导致工程进展缓慢;茂名市第一污水处理厂提标、扩容改造及河东片区污水总管项目因设备投资占比较大,设备采购的前期工作包括所需设备调研、预算编制及审核、招标等花费时间较长等原因导致进展缓慢。

(二)创新驱动发展战略方面

为了加快实施创新驱动发展战略,我市成立以书记、市长为首的领导小组,建立工作例会、专家咨询、政策审查等机制,出台规范性文件、奖励措施,力促成效。通过开展“双创”“发现双创之星”等系列主题活动,激发创业潮。通过创业辅导和创业孵化基地、人才引进、融资扶持等措施,促进创业就业。目前,全市有4个孵化器和5个众创空间列入省级登记,茂名高新区科技企业孵化器被认定为国家级孵化器培育单位,五谷创业村、中团众创空间和信宜青年电子商务创业中心被认定为国家级众创空间,茂名高新区孵化器等3个孵化器被认定为市级孵化器。截止2016年底,全市科技企业孵化器面积67645平方米,在孵企业数量102家,毕业企业12家;国家级省级市级创新平台69家。2016年,全市发明专利申请量1132件、授权量142件,PCT专利申请量9件;我市牵头项目获2016年度省科技奖8项,其中二等奖1项、三等奖7项,获奖项总数居粤东西北第一,全省第五。一大批重大科技成果转化推动了我市产业优化升级。但还发现一些问题:

1.全市各级共有17个单位20个创新驱动项目存在未及时提出项目验收申请情况。主要原因是个别项目建设进展缓慢或项目设计存在缺陷需重新升级改造等导致延误。

2.茂名市生产力促进中心未按项目合同的预算计划使用资金20.65万元。主要原因是该单位人员和业务经费不足,导致项目资金使用范围扩大。

3.茂名市林业科学研究所、广东华茂高科技种业有限公司内部管理不够完善,存在原材料出库管理不够规范、发放专家评审费不规范等问题。主要原因是上述两单位内部管理机制不完备、管理意识薄弱。

4.广东华茂高科技种业有限公司、茂名市生产力促进中心、茂名市林业科学研究所项目资金使用现金支付25.82万元。主要原因是上述三单位管理意识薄弱、内部管理机制不完备。

5.茂名市生产力促进中心项目资金支出手续不完备,涉及金额5.59万元。主要原因是该单位管理意识薄弱、内部管理机制不完备。

6.高州市科工商务局公益研究与能力建设专项资金9.51万元未及时投入使用,高州市教育局“高凉名师”人才项目尚未启动,涉及项目资金30万元未用。主要原因是上述两单位项目进展缓慢或项目尚未启动。

(三)深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作方面

审计情况表明,我市虽然不是省全面对口帮扶中8个地级市,但在省府的支持下,我市省级产业园已实现县域全覆盖,园区基础设施及管理机制逐步完善,园区产业结构进一步优化,主动承接产业转移,加快转移项目入园进度。至11月止,全市承接珠三角产业梯度转移项目36 个,完成年度任务的120%。审计时发现部分专项资金滞留,经审计和有关部门督促,至12月底,滞留市财政10287.73万元已划拨至茂名产业园账户,电白工业园1363.2万元仍未使用;高州市工业园5000万元至11月止只使用225.24万元;化州市工业园5000万元至11月止只使用346万元。

(四)加强基层医疗卫生服务能力建设方面

2016年底全市共有县办公立医院17家,床位数共10384张,平均每千人常住人口拥有床位数仅1.7张,其中茂南、电白、化州三个区、县级市尚未达到1.8张的目标要求。为加强基层医疗卫生服务能力建设,全市各级成立了领导机构、制定实施方案,2017年全市有5间中心卫生院和14间县办公立医院进行升级建设,1个进行县镇医联体建设试点。

经审计,在实施基层医疗卫生服务能力建设中,还存在一些需改进的问题,如:

1. 电白区4个公立医院升级建设项目中3个未按规定制订项目实施方案,均未明确时间表、路线图。

2. 茂名市部分财政对基层医疗服务能力建设项目配套资金不到位,其中:市本级15750万元、高州市8300万元、电白区89444万元。

3. 高州市第二人民医院未及时按进度支付工程款。

4. 高州市有3个公立医院建设升级项目进度未达预期,电白区4个、化州市1 个建设项目推进工作有待进一步加快。

5. 信宜市医疗联合体试点项目未能实现“六个统一”管理。

对于上述问题,审计提出落实具体方案、加强资金管理、加快资金配套和拨付等4项建议,督促各级有关单位全力推进基层医疗卫生服务能力建设。

(五)精准扶贫精准脱贫方面

截至2017年9月底,我市共筹集48.49亿元财政资金用于精准扶贫精准脱贫工作,至2017年11月13日,全市共实施扶贫开发项目958303个,累计投入资金116706.78万元,受益建档立卡贫困户71262户164894人,政策落实效果明显。但还存在一些问题,如:

1.大量产业扶贫资金留存在镇级财政。全市产业扶贫资金11.8亿元,实际拨付使用2亿元,资金使用率仅为16.96%,结存资金大部分留存在镇级财政。

2. 高州市深镇镇2村委会干部违规向贫困户收取费用19500元,造成恶劣影响,已移交纪检部门查处。

3.高州市深镇镇扶贫资金管理不规范,涉及扶贫资金42.56万元。

4.全市有147名政策性兜底脱贫人员未实际享受低保五保政策待遇,有393名无劳动能力建档立卡贫困户未纳入低保、五保范围。

5.信宜市池洞镇、朱砂镇扶贫项目建设不规范。

6.信宜市“广东扶贫济困日”活动捐赠资金结存1844.3万元未安排使用。

三、上半年跟踪审计发现问题整改情况

(一)2016年供给侧结构性改革推进方面,部分区、县级市已出台相关政策落实措施,劳动力技能晋升培训补贴和申请稳岗补贴已拨付到位,地下综合管廊建设等项目建设加快推进。

(二)2016年安居工程政策推进落实方面,全市44户不符合保障住房资格在保家庭,已通过取消资格、停发补贴、清退住房等方式清理完毕;高州市、茂南区、滨海新区管委会已将农村危房改造资金共697.05万元拨付到户;电白区已将保障性安居工程无关的费用25.25万元退回原专项资金渠道。

(三)简政放权政策落实及“放管服”改革方面,全市落实简政放权成效和“放管服”改革显著。先后精简行政审批事项45项,清理规范行政审批中介服务事项56项,简化优化投资审批流程28项,取消职业资格许可事项434项。推行“先照后证”和“五证合一”“一照一码”,不折不扣落实商事制度改革。向社会公布了8个承担行政职能事业单位共有行政职权217项,以及公布乡镇政府共有行政职权161项。进一步明确了市、县、镇三级政府的职责权限,促进了各级政府依法行政。推进“一门式一网式”政务服务模式改革,优化政府服务。全面推行“双随机、一公开”监管制度,进一步完善全国统一的信用信息共享交换平台和企业信用信息公示系统,完善惩罚性赔偿、失信联合惩戒制度,加强事中事后监管。

(四)重大建设项目建设方面,广东茂名幼儿师范学院建设项目和广东茂名农林科技职业技术学院西校区建设项目逐步推进,前者已完成立项、规划等前期工作和征地,后者已于7月完成招投标,8月开工建设。未开工建设的19间乡镇卫生院改扩建设工程中有2间(高新区七迳卫生院和高州平山卫生院)开工建设。高州水库除险加固工程征地工作正在加紧实施。

 

对于以上跟踪审计发现问题,市各级审计机关分别分析具体产生原因,并出具审计报告或下达整改函,要求相关单位进行整改。同时,全市审计机关将继续采取加强跟踪审计督促、向政府报告、审计公告、违纪案件移交等方式,加强各方面监督,督促有关单位进行整改,确保各项政策措施落实到位。


 

  茂名市审计局

    20181月8日



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